臨汾市總工會2014年部門決算公開
一、 單位概況
臨汾市總工會為正處級建制，隸屬市委主管、省總工會協管下的全市工人階級的群眾組織，其機構編制為4部1室：組宣部、經濟技術部、生活保障工作部、財務部、辦公室。同時根據工作需要，另內設機構9個：民主管理部、勞動保護部、法律工作部、財貿金融工會、教科文衛體工會、市直機關事業單位工會、經審辦、女工部、機關黨委辦公室。工會機關現有在冊干部職工17人，其中干部14人（編制12人），工勤人員3人（編制2人）。有車輛5輛。直屬單位三個：工人文化宮，干部職工27人，其中干部9人，職工18人；困難職工幫扶中心，職工4人；職工培訓中心，職工15人。
離休7人（其中文化宮1人）；退休32人（其中文化宮18人）；另有遺屬3人。離退休人員屬預算內財政供養。
二、2014年部門決算表
附表1 臨汾市總工會2014年收支決算總表 | |||||
單位：萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 決算數 | 項 目 | 決算數 | ||
一、財政撥款收入 | 669.27 | 一、一般公共服務 | 516.27 | ||
其中：政府性基金 |
| 其他群眾團體事務支出 | 260.00 | ||
二、上級補助收入 |
| 歸口管理的行政單位離退休 | 196.27 | ||
三、事業收入 |
| 其他社會保障和就業支出 | 50.00 | ||
四、經營收入 |
| 其他安全生產監管支出 | 5.00 | ||
五、附屬單位上繳收入 |
| 其他支出 | 5.00 | ||
六、其他收入 |
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本年收入合計 | 669.27 | 本年支出合計 | 516.27 | ||
用事業基金彌補收支差額 |
| 結余分配 |
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年初結轉和結余 |
| 年末結轉和結余 | 153.00 | ||
合計 | 669.27 | 合計 | 669.27 | ||
附表2
臨汾市總工會2014年一般公共預算安排支出決算表
單位：萬元
功能科目名稱 | 2013年決算數 | 2014年決算數 | 2014年決算數比2013年決算數增減% | ||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
201 | 29 | 99 | 295.00 | 295.00 | 260.00 | 260.00 | -11.86% | ||||
208 | 05 | 01 | 166.89 | 166.89 | 196.27 | 196.27 | 17.60% | ||||
208 | 08 | 01 | 10.17 | 10.17 | |||||||
210 | 05 | 01 | 6.28 | 6.28 | |||||||
208 | 99 | 01 | 50.00 | 50.00 | |||||||
215 | 06 | 99 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 66.67% | ||||
229 | 99 | 01 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 66.67% | ||||
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附表3
臨汾市總工會2014年一般公共預算安排支出分經濟科目表
單位：萬元
經濟科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 516.27 | 196.27 | 320.00 |
一、工資福利支出 | 5.00 | 5.00 | |
基本工資 | |||
津貼補貼 | |||
獎金 | 5.00 | 5.00 | |
社會保障繳費 | |||
績效工資 | |||
二、商品和服務支出 | 265.00 | 265.00 | |
辦公費 | |||
工會經費 | 260.00 | 260.00 | |
印刷費 | 5.00 | 5.00 | |
三、對個人和家庭的補助 | 246.27 | 196.27 | 50.00 |
離休費 | 50.05 | 50.05 | |
退休費 | 143.13 | 143.13 | |
生活補貼 | 3.09 | 3.09 | |
撫恤金 | |||
救濟費 | 50.00 | 50.00 |
三、部門決算收支情況
2014年我單位財政撥款收入669.27萬元，支出516.27萬元，年末結轉和結余153萬元（其中：項目支出結轉和結余153萬元）。
責任編輯：付基恒
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