關于臨汾市2018年全市和市本級預算執行情況與2019年全市和市本級預算草案的報告（摘要）
——2019年2月在臨汾市第四屆人民代表大會第五次會議上
臨汾市財政局局長 牛少白
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會提出2018年全市和市本級預算執行情況與2019年全市和市本級預算草案的報告，請予審議，并請市政協委員和其他列席會議的人員提出意見。
一、2018年全市和市本級預算執行情況
2018年,全市上下以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定貫徹落實黨的十九大精神和習近平總書記視察山西重要講話精神，堅持穩中求進工作總基調，按照高質量發展要求，緊緊圍繞“345”發展戰略，聚力增效落實積極的財政政策，全面深化財政體制改革，加強規范財政收支管理，著力提升資金使用績效，財政收入持續向好，財政支出保障能力提升，為推動全市經濟社會發展提供了有力支撐。全市和市本級預算執行情況良好，一般公共預算收入實現大幅增長，財政改革發展各項任務扎實推進。
(一)一般公共預算執行情況
1.全市預算執行情況
2018年全市預算經市四屆人大四次會議審查批準后,各縣(市、區)人民代表大會相繼批準了本級預算，市政府于2018年5月匯總各縣(市、區)預算報市人大常委會備案。2018年年初備案的全市一般公共預算收入為1039000萬元,年底無變動;由于中央、省轉移支付補助、債券轉貸收入增加，支出預算由年初備案的2842879萬元變動為3964096萬元。
2018年全市一般公共預算收入完成1260193萬元,為預算的121.3%，同比增長29.8%。全市一般公共預算支出執行3859235萬元,為預算的97.4%,同比增長15.4%。預算收支具體執行情況如下：
(1)主要收入項目完成情況
全市稅收收入完成892751萬元,為預算的112.4%,同比增長24.3%。其中:增值稅完成384861萬元;企業所得稅完成117379萬元;個人所得稅完成31567萬元;資源稅完成115203萬元。
非稅收入完成367442萬元,為預算的150.1%,同比增長45.3%。其中:專項收入完成65484萬元;行政事業性收費收入完成52748萬元;罰沒收入完成37711萬元;國有資源(資產)有償使用收入完成185811萬元。
(2)主要支出項目執行情況
教育支出執行549494萬元;科學技術支出執行11190萬元;文化體育與傳媒支出執行75979萬元;社會保障和就業支出執行546741萬元;醫療衛生與計劃生育支出執行420969萬元;節能環保支出執行201879萬元;城鄉社區支出執行312561萬元;農林水支出執行596489萬元;國土海洋氣象等支出155211萬元;住房保障支出執行186896萬元。
其他項目支出情況：一般公共服務支出執行327116萬元;公共安全支出執行170339萬元;交通運輸支出執行127816萬元;資源勘探信息等支出55506萬元;商業服務業等支出16184萬元;債務付息支出執行54200萬元。
2.市本級預算執行情況
2018年市本級預算經市四屆人大四次會議審查批準，市政府于2018年5月將市本級預算報市人大常委會備案。2018年年初備案的市本級一般公共預算收入為230757萬元,年底無變動;由于中央、省轉移支付補助、債務轉貸收入增加，支出預算由年初備案的442401萬元變動為611712萬元。
2018年市本級一般公共預算收入完成290422萬元,為預算的125.9%;一般公共預算支出執行582157萬元。市本級預算收支執行具體情況如下:
(1)主要收入項目完成情況
稅收收入完成196203萬元。其中:增值稅完成95597萬元;企業所得稅完成29907萬元;個人所得稅完成8027萬元;資源稅完成45480萬元;城市維護建設稅完成14761萬元;環境保護稅完成2431萬元。
非稅收入完成94219萬元。其中:專項收入完成923萬元;行政事業性收費收入完成12584萬元;罰沒收入完成8485萬元;國有資源(資產)有償使用收入完成53594萬元。
(2)主要支出項目執行情況
教育支出執行52928萬元;科學技術支出執行1205萬元;文化體育與傳媒支出執行27789萬元;社會保障和就業支出執行56454萬元;醫療衛生與計劃生育支出執行23115萬元;節能環保支出執行51734萬元;城鄉社區支出執行110186萬元;農林水支出執行16562萬元;國土海洋氣象等支出66594萬元;住房保障支出執行17136萬元。
其他項目支出情況:一般公共服務支出執行45316萬元;公共安全支出執行39500萬元;交通運輸支出執行27323萬元;資源勘探信息等支出7983萬元;商業服務業等支出2497萬元;債務付息支出執行22727萬元。
3.中央、省對我市、市對縣(市、區)轉移支付執行情況
2018年中央、省對我市轉移支付2453267萬元,同比增長14.8%。其中:一般性轉移支付1644991萬元;專項轉移支付808276萬元。
市對縣(市、區)轉移支付2306389萬元。其中:一般性轉移支付1515315萬元;專項轉移支付791074萬元。
4.當年收支平衡情況
2018年全市總財力為4441575萬元，其中：全市一般公共預算收入1260193萬元，中央兩稅返還收入49168萬元，所得稅基數返還7262萬元，成品油稅費改革收入11316萬元，中央、省下達專項撥款及轉移支付補助2385521萬元，上年結轉101724萬元，債券轉貸收入344051萬元，調入預算穩定調節基金124313萬元，調入資金158027萬元。2018年全市總支出為4441575萬元。總財力與總支出相抵，實現當年收支平衡。
2018年市本級總財力為758620萬元。2018年市本級總支出758620萬元，其中：一般公共預算支出582157萬元，地方政府債務還本支出19172萬元，上解上級支出30235萬元，安排預算穩定調節基金97501萬元，結轉下年使用數29555萬元。總財力與總支出相抵，實現當年收支平衡。
(二)政府性基金預算執行情況
2018年全市政府性基金預算收入完成377719萬元,;支出執行442236萬元。主要支出項目是:社會保障和就業支出4118萬元;城鄉社區事務支出382069萬元;債務付息支出16314萬元;其他支出32864萬元。
2018年市本級政府性基金預算收入完成149749萬元;支出執行70029萬元。主要支出項目是:城鄉社區事務支出57089萬元;交通運輸支出1647萬元;債務付息支出4918萬元;其他支出6291萬元。
(三)國有資本經營預算執行情況
2018年全市國有資本經營預算收入完成50601萬元;支出執行4138萬元。
2018年市本級國有資本經營預算收入完成147萬元,年底調入一般公共預算。
(四)社會保險基金預算執行情況
2018年全市社會保險基金預算收入完成1598689萬元;2018年全市社會保險基金預算支出執行1514431萬元。
2018年市本級社會保險基金預算收入完成833106萬元;預算支出執行849237萬元。
(五)債務情況
2018年我市政府債務限額2870000萬元，年末政府債務余額2713926萬元，比政府債務限額低156074萬元;2018年市本級政府債務限額1120567萬元，年末政府債務余額1064028萬元，比政府債務限額低56539萬元。全市政府債務率為64%,比警戒線100%低36個百分點，我市政府債務規模在風險可控范圍之內。
(六)落實市四屆人大四次會議預算決議情況
認真落實全市四屆人大四次會議有關決議，嚴格預算執行，規范預算管理，積極發揮財政職能作用，深化財政體制改革，財政資源配置效率和資金使用效益不斷提高，依法理財、科學理財水平進一步提升。
1.抓好政策落實，支持經濟發展力度進一步加強
2.積極籌措資金，財政職能作用進一步增強
3.打好“三大攻堅戰”，實施重大戰略進一步推進
4.改善保障民生，財政保障水平得到進一步提升
5.堅持有保有壓，財政調控力度進一步加大
6.積極開拓進取，財政體制機制進一步完善
二、2019年全市和市本級預算草案
(一)2019年預算安排原則
一是收入預算堅持實事求是、積極穩妥，與經濟社會發展新情況相適應，與財政政策相銜接，充分考慮落實減稅降費政策等因素影響。二是支出預算堅持統籌兼顧、突出重點，保基本、保民生、兜底線，加力提效落實積極的財政政策，擴大拉動內需，支持打好“三大攻堅戰”。三是妥善處理歷史債務，積極防范化解地方債務風險。四是政府帶頭過“緊日子”，嚴格控制和壓減一般性支出，落實國務院、省政府關于編制2019年預算有關要求，按照不低于5%的比例壓減一般性支出，節省的資金用于保障重點支出和民生支出需要。五是全面實施預算績效管理，堅持精打細算、勤儉節約、效益優先，提高財政資源配置效率和使用效益。六是增強財政可持續性，量力而行合理安排各項財政支出。
(二)2019年收支預算
為提高債券資金使用效益，更好地發揮積極財政政策作用，中央、省財政提前下達我市2019年新增政府債務限額241000萬元(包括一般債務限額116000萬元和專項債務限額125000萬元)，市財政相應將新增債務編入了年初預算并安排了支出，其中市級94000萬元，支持市圖書館、博物館、幼兒園、市供熱管網等基礎設施建設;分配縣市區147000萬元，主要支持生態修復、道路改造、醫療衛生場所等公益性基礎設施建設。
1.一般公共預算
2019年全市一般公共預算收入安排1340000萬元,比2018年完成數增長6.3%。
2019年全市一般公共預算支出安排3112218萬元。
2019年市本級一般公共預算收入304901萬元,比2018年完成數增長5%。
2019年市本級一般公共預算支出561000萬元,同口徑(下同)增長65%。資金來源為:市本級一般公共預算收入304901萬元,加上中央省補助和縣級上解收入101518萬元，動用預算穩定調節基金73501萬元，債務收入81000萬元，調入資金80萬元。
市本級主要支出項目安排情況是:一般公共服務支出55776萬元;國防支出135萬元;公共安全支出25748萬元;教育支出54436萬元;科學技術支出2459萬元;文化旅游體育與傳媒支出23186萬元;社會保障和就業支出57207萬元;衛生健康支出33412萬元;節能環保支出37081萬元;城鄉社區支出89059萬元;農林水支出16953萬元;交通運輸支出27760萬元;資源勘探信息等支出3510萬元;商業服務業等支出584萬元;自然資源海洋氣象等支出4696萬元;住房保障支出11119萬元;糧油物資儲備支出589萬元;預備費10000萬元;其他支出53702萬元;債務付息支出28000萬元;債務還本支出22500萬元;金融支出300萬元;災害防治及應急管理支出2788萬元。
2019年市級公共預算安排“三公”經費預算7331萬元。其中:因公出國(境)經費180萬元;公務用車購置費及運行維護費4450萬元。
2.政府性基金預算
由于國有土地使用權出讓收入預算增加，2019年全市政府性基金預算收入400382萬元,增長6%;預算支出525382萬元,同口徑增長63.9%。
3.國有資本經營預算
2019年全市國有資本經營預算收入25080萬元;預算支出6000萬元,調入一般公共預算19080萬元。
2019年市本級國有資本經營預算收入80萬元,全部調入一般公共預算用于保障和改善民生。
4.社會保險基金預算
2019年全市社會保險基金預算收入1534781萬元,預算支出1421661萬元。
2019年市本級社會保險基金預算收入777705萬元,預算支出752351萬元。
三、完成2019年預算任務的主要措施
(一)堅持舉旗定向，緊緊圍繞習近平總書記視察山西重要講話精神和市委市政府總體戰略部署這一主線，支持經濟轉型發展
著力加大減稅降費力度。實行普惠性減稅和結構性減稅相結合。
著力推進轉型綜改。認真落實國發42號、晉發49號和臨發35號文件精神，大力支持轉型發展。
著力發揮產業引導基金作用。
著力支持科技創新。加大科技投入，支持科研院所、科技創新基地和科技人才隊伍建設。
著力加強國有金融資本管理。
著力支持民營經濟和小微企業發展。
著力支持旅游經濟發展。加大財政投入，支持開展文旅融合年、旅游促銷年等活動，全力建設國家全域旅游示范區，推動旅游高質量發展。
(二)緊扣財政重心，扎實做好增收節支兩篇大文章
狠抓增收節支，堅持集中財力辦大事，為推動全市經濟社會發展提供堅強穩固的財力保障。
嚴格加強稅費征管。進一步強化財稅協調聯動，推進非稅收入征管改革。
著力強化節支措施。
(三)抓好支撐保障，繼續支持打好“三大攻堅戰”
在鞏固已有成果的基礎上乘勢而上，針對突出問題精準施策、扎實推進。
持續打好防范化解政府債務風險攻堅戰。
持續支持打好精準脫貧攻堅戰。
持續支持打好污染防治攻堅戰。
(四)勇于探索進取，深入推進四項財政改革
更好發揮財政在國家治理中的基礎和重要支柱作用，更好發揮財政體制改革對全市改革的基礎性、支撐性作用，加快建立現代財政制度。
推進省以下財政事權和支出責任劃分改革。
推進預算管理改革。
推進資產管理改革。
推進績效管理改革。
(五)發揮職能作用，全力完成五項重點任務
用改革的辦法，從體制機制層面強化財政兜底保障功能，著力解決人民群眾普遍關心的現實問題。
保障基礎設施領域補短板建設。
保障實施鄉村振興戰略。
保障改善民生。
保障“三基建設”。
保障掃黑除惡專項斗爭。
責任編輯： 吉政
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